当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 财政收支情况
索引号: 11620821013947172K/2020-05607 文号:
生成日期: 2020-06-30 关键字:
所属机构 县财政局 发布机构:

泾川县2019年12月份财政收支执行分析

一、财政收支预算执行基本情况

(一)财政收入完成情况

2019年,全县公共财政预算收入累计完成21848万元,占年预算21830万元的100.1%,同比多收252万元,增1.2%;大口径财政收入累计完成41560万元,占年预算40395万元的102.9%,同比多收732万元,增长1.8%。其中,中央级收入完成14167万元,省级收入完成5505万元,市级收入完成40万元,县级收入完成21848万元,分别占大口径财政收入41560万元的34.1%13.2%0.1%52.6%

公共财政预算收入分项目完成情况:

1税收收入完成12586万元,占年预算的85%,同比少收1317万元,下降9.5%。其中:

国内增值税完成5756万元,占年预算的100.7%,同比多收1027万元,增长21.7%

企业所得税完成904万元,占年预算的70.4%,同比少收550万元,下降37.8%

个人所得税完成174万元,占年预算的64.4%,同比少收92万元,下降34.6%

资源税完成162万元,占年预算的108%,同比少收4万元,下降2.4%

城市维护建设税完成840万元,占年预算的98.8%,同比多收109万元,增长14.9%

房产税完成432万元,占年预算的96%,同比少收21万元,下降4.6%

印花税完成282万元,占年预算的94%,同比多收27万元,增长10.6%

城镇土地使用税完成411万元,占年预算的58.7%,同比少收441万元,下降51.8%

土地增值税完成1635万元,占年预算的136.3%,同比多收35万元,增长2.2%

车船税完成633万元,占年预算的143.9%,同比多收195万元,增长44.5%

耕地占用税完成97万元,占年预算的121.3%,同比多收22万元,增长29.3%

契税完成1235万元,占年预算的48.7%,同比少收1632万元,下降56.9%

环境保护税完成25万元,占年预算的100%,同比多收8万元,增长47.1%

2非税收入完成9262万元,占年预算的131.7%,同比多收1569万元,增长20.4%。其中:

专项收入完成1788万元,同比多收1105万元,增长1.6倍;

行政事业性收费收入完成1380万元,占年预算的67.3%,同比少收487万元,下降26.1%

罚没收入完成1417万元,占年预算的164.8%,同比多收379万元,增长36.5%

国有资本经营收入完成40万元;

国有资源有偿使用收入完成4095万元,占年预算的108.9%,同比多收499万元,增长13.9%

捐赠收入完成408万元,同比少收47万元,下降10.3%

政府住房基金收入完成134万元,同比多收123万元,增长11.2倍。

分征管部门公共财政预算收入完成情况:

税务系统完成13388万元,占年预算14800万元的90.5%,同比少收1197万元,下降8.2%

财政系统完成8460万元,占年预算7030万元的120.3%,同比多收1449万元, 增长20.7%

(二)公共财政预算支出完成情况

2019年,全县公共财政预算支出累计完成251433万元,占调整预算数251433万元的100%,同比多支25645万元,增长11.4%,其中,八项支出完成151097万元,占调整预算数151097万元的100%,同比多支22169万元,增长17.2%

(三)政府性基金收支完成情况

2019年,全县政府性基金收入累计完成30523万元,占预算35000万元的87.2%,同比多收20482万元,增长2.04倍。全县政府性基金支出累计完成16972万元,占调整预算16972万元的100%,同比少支9668万元,下降36.3%

二、财政收支预算执行情况简析

(一)坚持加力提效,认真落实各项财政政策。全面靠实工作责任,深挖主体税种增收潜力,切实增强收入组织合力,较好地完成了年初确定收入任务,税收与非税收入结构更加合理、质量明显提升。认真落实国家、全省出台的减税降费政策,加强财政经济运行态势研判,全面落实小微企业普惠性减税、深化增值税改革等政策,全年核减税收额度2060万元。

(二)优化支出结构,加快重点领域支出进度。按照中央、省市要求,坚持把保工资、保运转、保民生支出和保障精准脱贫一号工程作为首要任务,不断提高资源配置效率和使用效益。全县用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等重点民生方面资金196703万元,民生支出占比达78.3%按照渠道不变、充分授权谁管项目、谁用资金、谁负主责的原则,统筹整合使用财政涉农资金25394万元。年内安排老旧住宅楼棚户区改造资金2949万元,有效改善了城市人居环境

(三)依法加强监管,财政职能有效发挥。全面推进财政预决算公开。县财政本级和83个一级预算单位预决算公开实现全覆盖。加快推进财政绩效管理。采取现场监督、重点抽查与综合检查等方式,对重大项目和生态功能区转移支付、扶贫资金及农业综合开发资金进行绩效评价。多方盘活财政存量资金。严格落实中央、省市关于盘活财政存量资金的政策要求,全年共清理清缴存量资金5381万元。防范化解政府隐性债务风险。严格执行中央、省市债务管理相关规定,筹措资金1.16亿元对政府及其部门隐形债务予以化解,对隐性债务监管平台债务实行动态监控,着力防范化解债务风险。

2019年全县财政预算执行情况延续保持平稳,但也存在一些困难和问题,主要是:财政收入增速放缓,一次性收入较多,县级财政收入总量偏小,预算财力缺口大,资金调度困难;预算绩效评价、财政资金清算等工作推进缓慢;财政资金动态监控及监管等防控机制有待完善。

2020年重点工作

2020年,全县财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照国家、省市和县委经济工作会议安排部署,认真落实预算法和深化预算管理制度改革要求,全面落实减税降费政策,不断优化支出结构,切实强化财政保障,全面实施预算绩效管理,着力防范化解财政风险,全面提升财政公共服务能力。

收支预算总体目标是:2020年全县一般公共预算收入预计完成2.36亿元,同比多收1752万元,增长8%;全县一般公共预算支出预计完成25.5亿元,与上年完成数相比多支3781万元,增长1.5%;政府性基金收入预计完成2亿元,按照以收定支的原则,安排政府性基金支出2亿元;社会保险基金收支预算按照中央及省市政策规定列收列支;国有资本经营预算据实收支。

(一)持续加强税收征管,优化收入结构。坚持把组织收入作为财政工作的重中之重,切实增强对重点税源和非税收入的管理,力争公共财政收入实现较大增幅。定期召开财税部门联席会议,按月分析收入结构及存在问题,制定措施,狠抓落实,确保按季考核达到均衡进度,按期完成全年收支目标任务。加大新兴产业培育,用足用活中央、省市招商引资政策,合规支持投资效益高、创税能力强的企业,努力培育新的财源增长点。

(二)充分发挥财政职能,保障重点领域资金需求。准确掌握财政政策和投资导向,择优申报拉动能力强、发展后劲足的大项目、好项目,努力争取省市财力补助,全年争取专项资金14亿元以上。加大财政扶贫投入力度,坚持脱贫不脱政策。按照年度脱贫攻坚任务,整合统筹使用财政涉农资金,做到应整尽整,提高资金使用效益,继续落实精准扶贫专项贷款政策精准安排乡村振兴战略项目,帮助改善贫困村基础条件,培育壮大增收产业。

(三)全面推行预算绩效管理,提高资金使用效益。继续深化预算绩效管理改革,建立绩效目标分类编审、完善绩效目标申报内容,将所有项目预算全部纳入绩效评价范围,在指导部门开展绩效自评的基础上,选择部分重点项目开展第三方独立评价;推进预算绩效管理全覆盖,实现绩效评估结果和年度部门预算编制有效衔接,对不按要求编报绩效目标或无绩效项目,及时调整、适当核减或取消财政预算,不断提高财政资金使用效益。

(四)进一步夯实工作基础,提升干部队伍素质。积极开展各类财政业务培训,着力提升财会人员和财政干部业务能力和综合素质。完善财政岗位交流和干部绩效考评机制,优化办事程序,提升服务效能。切实加强党风廉政建设,严格落实中央八项规定精神,密切关注四风问题新表现、新动向,筑牢拒腐防变的思想防线,努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的财政干部队伍。

附件:泾川县2019年财政预算执行表

扫一扫在手机打开当前页