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生成日期: 2021-01-20 关键字:
所属机构 县财政局 发布机构:

泾川县2020年12月份财政收支执行分析

  一、财政收支预算执行基本情况 

  (一)财政收入完成情况 

  2020年,全县一般公共预算收入累计完成21611万元,占年预算23600万元的91.6%,同比少收237万元,下降1.1%;大口径财政收入累计完成34075万元,占年预算43011万元的79.2%,同比少收7485万元,下降18%。其中,中央级收入完成8795万元,省级收入完成3661万元,市级收入完成8万元,县级收入完成21611万元,分别占大口径财政收入34075万元的25.8%10.8%0%63.4% 

  一般公共预算收入分项目完成情况: 

  1税收收入完成10882万元,占年预算的72.5%,同比少收1704万元,下降13.5%。其中: 

  增值税完成3763万元,占年预算的57.7%,同比少收1993万元,下降34.6% 

  企业所得税完成530万元,占年预算的54.1%,同比少收374万元,下降41.4% 

  个人所得税完成157万元,占年预算的82.6%,同比少收17万元,下降9.8% 

  资源税完成184万元,占年预算的102.2%,同比多收22万元,增长13.6% 

  城市维护建设税完成559万元,占年预算的59%,同比少收281万元,下降33.5% 

  房产税完成477万元,占年预算的106%,同比多收45万元,增长10.4% 

  印花税完成198万元,占年预算的55%,同比少收84万元,下降29.8% 

  城镇土地使用税完成370万元,占年预算的74%,同比少收41万元,下降10% 

  土地增值税完成1666万元,占年预算的101%,同比多收31万元,增长1.9% 

  车船税完成671万元,占年预算的95.9%,同比多收38万元,增长6% 

  耕地占用税完成323万元,占年预算的248.5%,同比多收226万元,增长233% 

  契税完成1953万元,占年预算的141.5%,同比多收718万元,增长58.1% 

  环境保护税完成33万元,占年预算的91.7%,同比多收8万元,增长32% 

  其他税收收入完成-2万元。 

  2非税收入完成10729万元,占年预算的124.8%,同比多收1467万元,增长15.8%。其中: 

  专项收入完成4988万元,占年预算的729.2%,同比多收3200万元,增长179% 

  行政事业性收费收入完成718万元,占年预算的42%,同比少收662万元,下降48% 

  罚没收入完成2612万元,占年预算的145.1%,同比多收1195万元,增长84.3% 

  国有资源有偿使用收入完成2044万元,占年预算的46.5%,同比少收2051万元,下降50.1% 

  捐赠收入完成358万元,同比少收50万元,下降12.3% 

  政府住房基金收入完成9万元,同比少收125万元,下降93.3% 

  分征管部门公共预算收入完成情况: 

  税务系统完成11432万元,占年预算15000万元的76.2%,同比少收1956万元,下降14.6% 

  财政系统完成10179万元,占年预算8600万元的118.4%,同比多收1719万元,增长20.3% 

  (二)公共财政预算支出完成情况 

  2020年,全县一般公共财政预算支出累计完成264504万元,占调整预算数264504万元的100%,同比多支13067万元,增长5.2% 

  (三)政府性基金收支完成情况 

  2020年,全县政府性基金收入累计完成25463万元,占预算30000万元的84.9%,同比少收2060万元,下降16.6%。全县政府性基金支出累计完成24923万元,占调整预算24923万元的100%,同比多支7955万元,增长46.9% 

  (四)国有资本经营预算收支完成情况 

  2020年,全县未发生国有资本经营收入,省级下达为解决国有企业退休人员社会化管理补助的国有资本经营支出6万元。 

  二、财政预算执行情况简析 

  (一)紧抓收入目标任务,提升财政保障发展能力。全力以赴抓收入。严格落实减税降费政策着力挖潜增收,涵养培植税源。客观测算分解收入目标任务,坚持周分析、月调度、季通报制度,加强沟通协作,科学研判分析,堵塞征管漏洞,提出具体措施强化税收征管,依法依规组织税收收入;不断完善政策举措,优化工作流程,充分利用非税收入收缴电子化管理平台,规范非税收缴行为,严格非税收入管理,盘活处置国有资源收益,确保各项非税收入及时入库。千方百计抓争取。积极把握国家实施的积极的财政政策机遇和重点投资导向,深入研究储备项目,主动衔接争取上级支持,有效缓解县级财政收支矛盾。 

  (二)持续强化资金保障,支持打赢打好三大战役积极支持疫情防控。按照特事特办、急事急办原则,积极保障疫情防控资金,坚决支持打赢疫情防控阻击战。全年共筹措落实疫情应急物资购置、核酸实验室建设、防疫人员补贴等疫情防控资金3233万元全力支持脱贫攻坚。认真落实脱贫攻坚各项政策举措,全力以赴支持打好脱贫攻坚战。全年共安排各类财政扶贫资金32411万元,因需而整的前提下统筹整合财政涉农资金20553万元,全部安排用于农村基础设施建设和农业生产发展等脱贫攻坚项目。着力支持污染防治。坚持贯彻绿水青山就是金山银山理念,积极筹措财政资金,全力推进生态文明建设,坚决支持打好污染防治攻坚战。 

  (三)切实兜牢三保底线,着力保障和改善民生。坚持底线思维,将兜牢三保底线作为全年财政工作的硬任务,在全县财政短收的情况下,不断优化支出结构,优先落实保工资、保运转、保民生资金需求,确保基层平稳运转。持续加大民生投入,保障重大民生政策落实,改善和保障民生水平显著提升,全县用于教育文化、社会保障、医疗卫生、农林水事务、住房保障等11 类重点民生支出22.9亿元,占财政总支出的86%   

  (四)全面落实改革举措,加快现代财政制度建设。积极应对财政收支困难,推动财政改革,不断提升财政管理科学化、精细化、规范化水平。严格落实过紧日子要求。大力压减三公经费和一般性支出,全年三公经费和一般性支出预算和上年相比,分别下降3%11%全面推进财政信息公开。及时公开了全县82个一级预算单位财政预决算及三公经费、财政扶贫资金、政府债务和财政专项资金信息,实现了财政信息公开全覆盖。全力落实直达资金动态监管。及时下达中央资金和财政扶贫资金,简化压缩环节,加快资金支付,促进资金直达基层直接惠企利民,全县直达资金和扶贫资金分配率、下达率全部达到100%,支付率分别达到87.2%92.4%深化国库集中支付改革。推进国库集中支付电子化改革进程,实现“财税库银”和预算单位横向联网,全面推行公务卡结算和改进惠农补贴发放方式,全通过一卡通管理系统发放惠民惠农补贴资金292119万元。加大存量资金盘活力度。全年共清理盘活存量资金22026万元,申请继续使用7118万元,财政统筹安排支出14908万元,主要用于精准扶贫、基本民生、重点项目建设和消化暂付款等支出。加强财政监督管理。组织开展财政扶贫资金、会计监督乡村组织财务、三公经费管理等专项检查10次,认真对照检查反馈问题,深入剖析问题原因,扎实做好整改工作,较好保障了财政资金安全、规范使用 

  2020年全县财政预算执行情况总体平稳,但也存在一些困难和问题,主要是:全县税源基础薄弱,财政增收空间有限,县级收入总量小,预算财力缺口大;刚性支出与财力之间矛盾突出,财政资金调度困难;预算单位绩效意识欠缺,项目建设进度缓慢,资金使用效益有待提高。对于这些问题,我们将高度重视,采取有效措施,切实加以解决。 

  2021年重点工作 

  2021年,全县财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照中央、省县委经济工作会议部署和全县“十四五”发展目标任务认真落实预算法和深化预算管理制度改革要求,强化收入征管,优化支出结构,全面实施绩效管理,着力防范财政风险,促进加快现代财政制度建设,全面提升公共财政服务能力。 

  收支预算总体目标是:2021年全县一般公共预算收入预计完成2.31亿元,较上年实际完成数相比,增加0.15亿元,增长7%;全县一般公共预算支出预计完成27亿元,与上年完成数相比增加4464元,增长1.7%政府性基金收入预计完成0.8亿元,按照以收定支的原则,安排政府性基金支出0.8亿元社会保险基金收支预算按照中央及省市政策规定列收列支有资本经营预算据实收支。 

  (一)持续加强收入征管,努力提高可用财力总量。坚持把组织收入作为财政工作的重中之重,切实增强对重点税源和非税收入的管理,力争公共财政收入平稳增长。大力培植财源,积极支持招商引资、非公经济发展和全县支柱产业、重点财源企业做大做强,放水养鱼;坚持依法征管,巩固拓展减税降费成效,做到应减尽减、应免尽免,激发经济活力;全面实施财政票据和非税收入收缴电子化改革,落实依法治税和综合治税各项措施,靠实责任,对税收和非税同抓、大小齐管,实现应收尽收,确保完成预期收入目标。 

  (二)不断优化支出结构,提升财政保障民生水平强化预算约束,严格执行县人大批复的财政预算。优化支出结构,突出三保一压,优先保工资、保运转、保民生,大力压缩一般性支出。认真落实两免一补、寄宿生生活补助政策,保障学前教育幼儿保教费、乡村教师生活补助,支持义务教育学生营养餐改善计划加大各项社会救助和健康扶贫投入,推进公立医院改革,完善全民养老保险和城乡医疗保险体系建设,扩大资金参保范围,提升乡村医疗服务能力;支持完善公共文化服务体系、科技领域创新突破、公共公益事业建设;推进保障性安居工程建设,支持老旧住宅小区升级改造;全力落实重大民生项目资金投入,努力打造和提升民生保障水平。 

  (三)充分发挥财政职能,保障重点领域资金需求。严格落实脱贫攻坚投入政策,推进涉农资金统筹整合,支持做好拾遗补漏、巩固拓展等工作。稳步实施乡村振兴战略,精准安排乡村振兴项目资金,帮助改善乡村基础条件,推进人居环境整治,培育壮大增收产业。聚焦环保突出问题,保障环保项目资金,支持推进水污染防治、土壤污染修复、重点区域生态治理和城乡垃圾收集处理。全力支持做好疫情防控工作,落实疫情防控经费,着力提升公共医疗卫生体系建设水平,保障人民群众生命健康。充分发挥财政政策的导向作用和财政资金的杠杆作用,通过以奖代补、风险补偿和贷款贴息等手段,撬动更多的金融资本、社会资本进入产业发展、公共服务、基础设施建设等领域,破解全县重点项目资金缺乏的瓶颈问题,充分发挥财政职能作用 

  (四)建立健全监管机制,全力夯实财政发展基础。坚持依法理财,将财政预算、执行、决算、评价等各个方面、各个环节纳入法治轨道,健全财政资金管理监督机制。优化资金拨付流程,简化审批程序,加快支付进度,提升使用效益。加强预算单位财务管理人员培训,健全预算单位财务管理制度。加大财政监督检查力度,完善财政内控机制,重点开展对减税降费政策落实、财政扶贫资金、重点项目资金,会计信息质量等方面监督检查,高度重视存在问题,扎实做好整改落实。 

  (五)从严管理发挥效能,提升干部队伍综合素质加强干部队伍管理,教育引导干部牢固树立创新意识、拼搏意识,不断强化使命担当,尽心竭力履行职责,努力提高干部队伍的创造力、凝聚力和战斗力。积极组织开展各类财政业务培训,使广大干部及时学习新知识、了解新政策、掌握新技能,促进全县财会人员和财政干部业务能力综合素质双提升。加强党风廉政建设两个责任,严格落实中央八项规定精神,密切关注四风问题的新表现、新动向,筑牢拒腐防变的思想防线,努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的财政干部队伍。 

    附件:泾川县2020年12月份财政收支执行分析附表

    

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