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生成日期: 2021-06-04 关键字:
所属机构 玉都镇 发布机构:

泾川县玉都镇2021年部门预算公开情况说明

 

2021年玉都镇人民政府预算信息公开

   

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年玉都镇人民政府预算公开如下:

一、部门职责

(一)单位主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进和项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村振兴建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水土等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

二、  机构设置

按照精简统一效能的原则,玉都镇共设置5个工作机构。分别是党政综合办公室;农业农村综合服务中心;公共事务服务中心;政务(便民)服务中心;社会治安综合治理中心;综合行政执法队。

镇政府核定行政、事业编制51名,其中行政编制24名,事业编制27名。实有职工118名(其中在职正式职工94名,退休职工15名,遗属人员4名,服务生5名)。

三、部门预算收支情况说明

2021年玉都镇人民政府预算收入1122.27万元,比2020年预算下降412.8万元,主要原因是压缩项目支出。其中:一般公共预算财政拨款收入1122.27万元。

预算支出1122.27万元,比2020年预算减少412.8万元,下降26.89%

(一)基本支出:2021年玉都镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出1122.27万元,与20201535.07万元相比减少412.8万元。

(二)项目支出2021年玉都镇人民政府预算项目支出46.146万元,其中:一般公共预算财政拨款46.146万元,政府性基金预算安排的项目支出0万元。

(三)预算支出按照功能分类一般公共服务支出258.6万元,社会保障和就业支出0万元,农林水支出863.68万元。

(四)预算支出按照经济科目分类:工资福利支出583.72万元,商品服务支出181.31万元,对个人和家庭补助支出311.1万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

(一)编制范围

玉都镇人民政府2021年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共98万元,其中:机关运行经费80万元,公务接待费3万元,污水处理站运行经费15万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元;

2.公务接待费3万元,较2020年无变化。预计接待150批次,750人次;

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化;

4.公务用车运行维护费0万元,保有量1辆;

5.培训费0万元,较2020年无变化;

6.会议费0万元,较2020年无变化;

7.机关运行费98万元,较2020年无变化;

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出, 金额为0万元。

(二)非税收入情况

2021年玉都镇人民政府计划征收非税收入0万元,涉及0个非税收入项目。

 (三)政府采购情况

2021玉都镇人民政府年政府采购预算总额227.04万元,12个项目,其中:采购货物预算177.04万元、采购服务预算50万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额605.7万元。其中:办公用房1228平方米,价值169.03万元。部门及所属预算单位共有公务用车1,价值17.7万元。

(五)部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目4个,主要是:泾镇路沿线人居环境整治提升一期、二期项目;易地扶贫搬迁安置区产业园区三期建设项目;村组道路硬化项目;玉丰公路沿线环境整治项目;涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款1951.1万元。其中:组织自评项目4,涉及1951.1万元,占部门预算安排总额的100%

六、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年玉都镇人民政府预算公开表

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