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生成日期: 2021-06-04 关键字:
所属机构 县城市社区管理委员会 发布机构:

泾川县2021年城市社区管委会预算公开情况说明

 

2021年城市社区管委会预算信息公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年城市社区管委会预算公开如下:

一、  部门职责

城市社区管理委员会是代表县政府管理社区的职能部门。负责贯彻落实县委、县政府及城市社区建设领导小组和城市社区党工委的决策部署;负责城市社区建设工作,研究提出城市社区建设发展规划和年度工作计划,推进社区网格化管理和智慧社区建设;指导社区居委会依法开展居民自治,抓好社会管理综合治理,协同管理城市交通秩序、环境卫生和物业服务,营造良好人居环境;抓好社区精神文明建设,发展社区卫生、文体、科教等社会事业,监督落实惠民政策,推进和谐社区建设;负责社区工作考核考评,统一管理社区人财物。

二、  机构设置

城市社区管委会核定事业编制16名,核定科级领导职数8名,其中:党工委水机1名、副书记1名、人大工委主任1名、管委会主任1名(兼任副书记)、纪工委书记(监察室主任)1名、管委会副主任各2名、武装部长1名。5各内设机构均为股级,各核定副科级领导职数1名,其中组织委员兼任党建办公室主任,政法委员兼任公共管理办公室主任。

城市社区管委会设置政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法队5个下属事业单位;政务服务中心核定事业编制2名,社会治安综合治理中心核定事业编制2名,社区服务中心核定事业编制2名,公共事务服务中心(退役军人服务站)核定编制2名,综合行政执法队核定编制4名;下属事业单位均为副科级,各核定副科级领导职数1名。

根据民政部门批准的社区数量,设置东街、西街、南街、北街、中街5个社区工作站,隶属城市社区管委会统一管理,直接面向居民提供服务,承担社保已报征收、低保、大病救助、临时救助、残联、老龄、保障性住房实物配租及租赁补贴审核、居民就业失业登记和小额担保贷款办理,企业退休人员社会化管理、企业下岗职工、灵活就业人员审核以及社保补贴发放等服务性工作。为东街社区工作站核定6名事业编制,其余4个社区工作站各核定4名事业编制,为5个社区工作站核定4名副科级领导职数。

三、  部门预算收支情况说明

2021年城市社区预算收入604.35万元,比2020年预算增加165.05万元,增长37.57%,主要原因是工资福利收入增加127.76万元,商品和服务收入增加36.64万元,对个人和家庭的补助增加0.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入604.35万元。

预算支出604.35万元,比2020年预算增加165.05万元,增长37.57%,主要原因是新增专职社区工作者50人,工资和福利支出增加127.76万元,新成立西街社区,商品和服务支出增加36.64万元,新增退休职工遗属2人,对个人和家庭的补助支出增加0.65万元。

(一)基本支出:2021年城市社区管委会一般公共预算财政拨款基本支出604.35万元,与2020439.3万元相比,增加165.05万元,增长37.57%。主要原因是工资和福利支出增加127.76万元,商品和服务支出增加36.64万元,对个人和家庭的补助支出增加0.65万元 。

(二)项目支出:2021年城市社区预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算安排的项目支出0万元。较2020年增加0万元,无增长。主要原因是部分项目支出在年初上报预算后开始实施,故后期追加预算。

(三)预算支出按照功能分类:一般公共服务支出604.35万元,社会保障和就业支出0万元,医疗保障支出0万元,住房保障支出0万元。

(四)预算支出按照经济科目分类:工资福利支出471.76万元,商品服务支出129.83万元,对个人和家庭补助支出2.76万元。

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

(一)编制范围

城市社区2021年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0万元,机关运行经费10.8万元,资金来源全部为一般公共预算。

()分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元,较2020增加0万元,年无变化。

2.公务接待费0万元,较2020年增加0万元,无变化。2021年预计接待0批次,0人次。

3.公务用车购置费0万元,较2020年增加0万元,无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2020年增加0万元,无变化。

5.培训费0万元,较2020年减少2万元,下降100%

6.会议费0万元,较2020年增加0万元,无变化。

7.机关运行费10.8万元,较2020年减少0.3万元,下降2.7%

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算无政府性基金预算支出;

 (二)非税收入情况

2021年城市社区管委会无非税收入;

 (三)政府采购情况

2021年城市社区政府采购预算总额32.34万元,0个项目,其中:采购货物预算20.34万元、采购服务预算12万元,采购维修工程0万元;

 (四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为79.85万元。其中:办公用房769.87平方米,价值 48.28万元。部门及所属预算单位共有公务用车1,价值15.46万元,单价20万元以上的设备价0万元(数据来源于资产管理系统);

(五)部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。选择0 个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

六、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2021年城市社区管委会预算公开表

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