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生成日期: 2021-06-04 关键字:
所属机构 县大云寺王母宫大景区管理委员会 发布机构:

泾川县大景区2021年部门预算公开情况说明

 

2021年泾川县大云寺·王母宫大景区管理委员会部门预算信息公开说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021泾川县大云寺·王母宫大景区管理委员会(以下简称:大景区管委会)部门预算公开如下:

一、  部门职责

我单位是根据省编委《关于成立泾川县大云寺·王母宫大景区管理委员会的通知》(甘机编发〔201684号)文件要求,新设立的县级全额拨款事业单位,隶属泾川县人民政府管理,主要职责是:贯彻落实国家有关方针政策和法律法规,依法制定和实施大景区有关行政管理规章、条例和办法;负责拟定大景区经济、社会发展长期规划和近期计划,拟定产业发展规划和基本建设规划并抓好落实;统筹辖区内文物、林业、水利、土地等资源,实施统一规划、统一保护、统一建设、统一执法、统一管理。负责大景区内国有资源的经营管理和投资融资工作;负责景区文化旅游宣传推介、市场营销及节庆活动筹备实施;负责大景区财政预决算、财务会计管理和审计监督工作;负责大景区经济管理,开展对外经济合作,做好辖区内企事业单位和社会组织管理工作;负责做好大景区范围内的旅游产业发展工作;落实县委、县政府文化旅游产业发展的其他具体决策部署等有关事宜。

二、  机构设置

根据“三定”方案(泾机编发〔201720号)文件规定,大景区管委会是县级全额拨款事业单位,编制30名,其中管委会主任1名,副主任2名,内设机构科级领导职数10名。

大景区管委会现有职工30名,其中主任1名,副主任2名,科级干部8名,一般干部19名。

三、  部门预算收支情况说明

2021年大景区管委会预算收入396.32万元,比2020年预算增加81.95万元,增长26.06%,主要原因是增加泾董线路改造、办公楼维修改造项目。其中:一般公共预算财政拨款收入396.32万元,上年结转0万元。

预算支出396.32万元,比2020年预算增加81.95万元,增长26.06%,主要原因是增加泾董线路改造、办公楼维修改造项目。

(一)基本支出2021年大景区管委会一般公共预算财政拨款基本支出396.32万元,与2020314.37万元相比,增加81.95万元,增长26.06%。主要原因增加泾董线路改造、办公楼维修改造项目

(二)项目支出2021年大景区管委会预算项目支出0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算安排的项目支出0万元。较2020年增加0万元,增长0%。主要原因是无项目支出。

(三)预算支出按照功能分类:一般公共服务支出396.32万元,社会保障和就业支出0万元,医疗保障支出0万元,住房保障支出0万元。

(四)预算支出按照经济科目分类:工资福利支出223.67万元,商品服务支出172.65万元,对个人和家庭补助支出0万元。

四、部门三公经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

(一)编制范围

大景区管委会2021年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0万元,机关运行经费0万元,资金来源全部为一般公共预算。

()分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2.公务接待费0万元,较2020年无变化。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2020年无变化。

5.培训费0万元,2020年无变化。

6.会议费0万元,2020年无变化。

7.机关运行费0万元,2020年无变化。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出。

 (二)非税收入情况

2021年大景区管委会计划征收非税收入0万元,涉及0个非税收入项目。

 (三)政府采购情况

2021大景区管委会政府采购预算总额23万元,4个项目,其中:采购货物预算8万元、采购服务预算15万元,采购维修工程0万元。

 (四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11657.60万元。其中:宗教用房13528.03平方米,价值10468.01万元。部门及所属预算单位共有公务用车2,价值14.68万元。(数据来源于资产管理系统);

(五)部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目1个,主要是:文化旅游宣传经费,涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款40万元。其中:组织自评项目1,涉及40万元,占部门预算安排总额的10.09%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

六、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2021年泾川县大云寺·王母宫大景区管理委员会部门预算公开表

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